為積極落實(shí)城控集團(tuán)審計(jì)、中燃集團(tuán)督導(dǎo)要求，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，確保審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)改盡改，2024年8月19日，城控集團(tuán)副總經(jīng)理、揚(yáng)州中燃公司董事長孔德存主持召開審計(jì)問題整改專項(xiàng)會議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門負(fù)責(zé)人參加會議。
會上，11個部門交流匯報了2023年度審計(jì)和巡視督查問題的整改情況及下一步工作打算。公司總經(jīng)理吳海松通報了2023年度內(nèi)外部審計(jì)情況，對下一步持續(xù)整改工作進(jìn)行了部署，強(qiáng)調(diào)審計(jì)不僅是公司治理的“體檢儀”，更是推動企業(yè)持續(xù)合規(guī)管理的內(nèi)生動力。
孔德存指出，揚(yáng)州中燃公司審計(jì)問題整改工作，取得了一定成效，但仍存在一些問題。公司正處于多元化發(fā)展的關(guān)鍵時期，面臨著許多新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇，各部門要切實(shí)增強(qiáng)落實(shí)審計(jì)整改的自覺性和主動性，動真格、出實(shí)招，加強(qiáng)信息溝通和共享，切實(shí)把審計(jì)整改工作作為推動公司高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手，確保整改實(shí)效。
就做好審計(jì)整改“后半篇文章”，孔德存要求，一是堅(jiān)持高站位，主動認(rèn)領(lǐng)問題。公司上下要正視審計(jì)查出的每一項(xiàng)問題，主動認(rèn)領(lǐng)、敢于擔(dān)當(dāng)，咬住問題不放松，做到真認(rèn)賬、真反思、真落實(shí)，共同把整改工作做實(shí)做好。二是堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)整改。要細(xì)化量化整改時間表、任務(wù)圖，做到措施到人、責(zé)任到崗、要求到位。能改的要立行改正，不能立即改正的要制定措施限期整改，確保查出的問題保質(zhì)保量整改到位，杜絕類似問題再次發(fā)生。三是堅(jiān)持高質(zhì)量，健全長效機(jī)制。加強(qiáng)制度建設(shè)，堅(jiān)持“邊整改、邊規(guī)范、邊建制”，消除控制流程中的漏洞缺陷。要通過宣貫督導(dǎo)加強(qiáng)制度執(zhí)行力，真正做到以制度管權(quán)管事管人。四是堅(jiān)持高效率，強(qiáng)化監(jiān)督閉環(huán)。財務(wù)部要緊盯整改薄弱環(huán)節(jié)，按照審計(jì)要求給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)；人資企劃部要加強(qiáng)日常監(jiān)督考核，對整改不力、敷衍應(yīng)付的，嚴(yán)肅問責(zé),同時要實(shí)施臺賬“掛銷號”管理機(jī)制，緊盯時間節(jié)點(diǎn)，動態(tài)督導(dǎo)審計(jì)整改情況，以嚴(yán)格的監(jiān)督倒逼整改問題件件有著落、事事有反饋。
